Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Приложение 5
к приказу руководителя
отдела образования
г. Кокшетау
от «11» декабря 2019 года
№ 436
Приложение 7
к приказу руководителя
отдела образования
г. Кокшетау
от «26» декабря 2018 года
№ 473
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
464 ГУ «Отдел образования города Кокшетау»
на 2019 – 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 464.009 Обеспечение дошкольного воспитания и обучения
Руководитель бюджетной программы: Руководитель отдела образования города Кокшетау Жусупов Б.А
Нормативная правовая основа бюджетной программы
Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 «О государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы» ; ППРК от 30.01.2008г №77 «Об утверждении Типовых штатов работников государственных организаций образования и перечня должностей педагогических работников и приравненых к ним лиц»; ППРК от 31.12.2015г № 1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций,содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий»;
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская,
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая / развития :текущая
Цель бюджетной программы: Обеспечение общедоступности и создание эффективной системы дошкольного образования. Сохранность и развитие имеющейся сети дошкольных организаций
Конечные результаты бюджетной программы: Создание надлежащих условий для полноценного процесса пред школьной подготовки и воспитания на основе эффективных педагогических систем и технологий. Психологическая подготовка к школьному обучению; воспитание гармонически развитой личности на общечеловеческих ценностях с учетом лучших традиций своего народа. Охват детей дошкольным воспитанием и обучением от общего числа детей от 1 до 6 лет – до 57,8 %
Описание (обоснование) бюджетной программы: Средства по данной программе направлены на обеспечение деятельности дошкольных организаций образования, в том числе оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, оплата услуги связи, питание определенной категории детей, программное обеспечение и т.д, повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам с окладом ниже минимальной заработной платы, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Согласно постановления акимата города Кокшетау от 8 мая 2019 года №А-5/858 сумма программы увеличена на сумму 195 102,0 тыс.тенге. Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-34/13 от 19 июняа 2019г сумма программы увеличена на сумму 25287,0 тыс.тенге. Согласно постановления акимата города Кокшетау от 23 июля 2019 года №А-7/1298 сумма программы увеличена на сумму 5000,0 тыс.тенге. Согласно постановления акимата города Кокшетау от 6 декабря 2019 года №А-12/2212 сумма программы увеличена на сумму 24070,5 тыс.тенге
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
ед. изм. |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
2017 г |
2018 год |
2019 год |
2020год |
2021год |
||
За счет трансфертов из республиканского бюджета, в т.ч. |
тысяч тенге |
|
|
217458,0 |
|
|
1).Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам |
|
|
|
17 356,0 |
|
|
2) Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
|
|
|
200102,0 |
|
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
1 161 126,4 |
235 327,0 |
261424,5 |
220 840,0 |
225 428,0 |
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
1 161 126,4 |
235 327,0 |
478 882,5
|
220 840,0 |
225 428,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам с окладом ниже минимальной заработной платы, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1).Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам |
Шт.ед. и пед.ставки |
|
|
88,5
|
|
|
2) Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Шт. ед. и пед.ставки |
|
|
1985,58
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
|||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
|
|
217458,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Средства по данной программе направлены на обеспечение деятельности дошкольных организаций образования, в том числе оплата труда, приобретение канцелярских и прочих товаров, оплата услуги связи, питание определенной категории детей, программное обеспечение и т.д
Показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный период
|
План текущего года
|
Плановый период |
||
2017 г |
2018 год |
2019 год |
2020год |
2021год |
||
1)количество детей, посещающих государственные дошкольные организации, финансируемые в рамках данной программы |
Чел.
|
3 422
|
190
|
310
|
190
|
190
|
2) количество мест в государственных ДДО, финансируемых из местного (городского) бюджета |
Место |
3 398
|
190 |
310
|
190
|
190
|
3) Оснащение нового сада Зерек |
Орг |
|
|
1 |
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
|||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
1 161 126,4 |
235 327,0 |
261424,5 |
220 840,0 |
225 428,0 |
|