№ п/п
|
Бюджетная программа, утвержденная приказом руководителя администратора бюджетных программ
|
Бюджетная программа с внесенными изменениями
(изменения при корректировке или уточнении выделяются жирным шрифтом)
|
Отклонение
(указывается сумма увеличения или уменьшения от утвержденной суммы по бюджетной программе
(+/-)
|
Обоснование
(причины вносимых изменений и дополнений со ссылкой на решение соответствующей бюджетной комиссии (при наличии)
|
|
Код и наименование бюджетной программы: 464.001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственного органа
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета, в т.ч.
|
тысяч тенге
|
155,0
|
|
|
1.На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих
|
|
|
|
|
2.Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам
с окладом ниже минимальной заработной платы
|
|
155,0
|
|
|
3.На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета
|
тысяч тенге
|
17381,8
|
17790,0
|
17912,0
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
17536,8
|
17790,0
|
17912,0
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
1.На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих
|
Чел.
|
|
|
|
2.Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам
с окладом ниже минимальной заработной платы
|
Чел.
|
1
|
|
|
3.На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Чел.
|
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
155,0
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
Контроль за деятельностью подведомственных организаций образования
|
Кол-во
|
59
|
59
|
59
|
Повышение курсов квалификации государственных служащих
|
Кол-во
|
1
|
|
6
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
17381,8
|
17790,0
|
17912,0
|
|
Код и наименование бюджетной программы:
464.001 Услуги по реализации государственной политики на местном уровне в области образования.
Конечные результаты бюджетной программы: Обеспечение деятельности государственного органа
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
За счет трансфертов из республиканского бюджета, в т.ч.
|
тысяч тенге
|
1188,0
|
|
|
1.На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих
|
|
974,0
|
|
|
2.Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам
с окладом ниже минимальной заработной платы
|
|
155,0
|
|
|
3.На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
|
59,0
|
|
|
За счет средств местного бюджета
|
тысяч тенге
|
17 381,8
|
17 790,0
|
17 912,0
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
18 569,8
|
17 790,0
|
17 912,0
|
|
|
|
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
1.На повышение заработной платы отдельных категорий административных государственных служащих
|
Чел.
|
5
|
|
|
2.Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам
с окладом ниже минимальной заработной платы
|
Чел.
|
1
|
|
|
3.На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий
|
Чел.
|
1
|
|
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
1188,0
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет местного бюджета»
Показатели прямого результата
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
Контроль за деятельностью подведомственных организаций образования
|
Кол-во
|
59
|
59
|
59
|
Повышение курсов квалификации государственных служащих
|
Кол-во
|
1
|
|
6
|
Расходы по бюджетной программе
|
Единица измерения
|
Плановый период
|
2019
|
2020
|
2021
|
Итого расходы по бюджетной программе
|
тысяч тенге
|
17381,8
|
17790,0
|
17912,0
|
|
+1033,0
|
Увеличение программы в связи с повышением заработной платы с 1.06.2019г.,
согласно постановления акимата города Кокшетау от 8 мая 2019 года №А-5/858
|