БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА 464 ГУ «Отдел образования города Кокшетау» на 2020 – 2022 годы

Расходы по бюджетной программе, всего

Расходы по бюджетной программе

ед. изм.

Отчетный период

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

За счет трансфертов из республиканского бюджета, в т.ч.

тысяч тенге

343 819,4

1 522 919,2

1 797 105,0

1).Доплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам,  

 2)Возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за  замещение на период  обучения основного сотрудника,

3) Доплата учителям, прошедших национальный квалификационный тест (педмастерство),

4) Доплата учителям, реализующих учебные программы обновленного содержания,

5). На увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ

 6).  На доплату за квалификацию педагогического мастерства педагогам-психологам  школ

тысяч тенге

59 856,0

6 705,0

252 405,0

497 107,0

4 317,0

4 985,0

7)Повышение  заработной платы низкооплачиваемым работникам 
с окладом ниже минимальной заработной платы  

тысяч тенге

244 634,0

8). На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, 25%

452 910,2

1 125 683,0

9). Доплата за квалификационную категорию

459 902,0

10).Апробирование подушевого финансирования

211 520

За счет трансфертов из областного бюджета, в т.ч.:

958 939,0

1. Доплата учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования

1. На увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ

3) На доплату за преподавание на английском языке предметов ЕМН

4). На выплату доплаты учителям со степенью магистра

5). На выплату доплаты учителям, за наставничество молодым учителям

 6).  На увеличение размера доплаты за классное руководство

7). На увеличение размера доплаты за проверку тетрадей и письменных работ

8). На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней

9) На открытие  Ай-ти классов

10) На внедрение программы  по превенции суицида среди несовершеннолетних

11). На обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей

 12).  На обеспечение одеждой и канцтоварами учащихся из малообеспеченных семей

749 725,0

4 350,0

9 170,0

44 848,0

2 648,0

24 973,0

16 016,0

529,0

4 330,0

11 566,0

31 657,0

59 127,0

За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов

тысяч тенге

                          150 527,7

Проведение текущего ремонта

                        150 527,7

За счет средств местного бюджета

тысяч тенге

4 632 976,9

4 858 442,5

5 749 489,6

5 772 861,0

5 800 411,0

Итого расходы по бюджетной программе

тысяч тенге

4 976 796,3

6 381 361,7

8 656 061,3

5 772 861,0

5 800 411,0

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный период

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

1) Доплата учителям, прошедшим стажировку по языковым курсам. 

Чел.

124

117

2)Возмещение потерь местных бюджетов на оплату расходов за  замещение на период  обучения основного сотрудника

Чел.

24

25

3) Количество учителей, прошедших национальный квалификационный тест (педмастерство)

Чел

503

763

4) Количество учителей реализующих учебные программы обновленного содержания

Чел

1806

1981

5). Количество педагогов-психологов, которым увеличены размеры должностных окладов

Чел.

42

6).  Количество педагогов-психологов, прошедших

национальный квалификационный тест (педмастерство)

Чел.

14

7) Повышение  заработной платы низкооплачиваемым работникам 
с окладом ниже минимальной заработной платы  

Шт. ед. и пед.ставки

1872

8). На повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий, 25%

Шт. ед. и пед.ставки

4106,82

3596,8

9). Доплата за квалификационную категорию

Чел.

Педагог-мастер – 6, пед-исследователь – 481, пед-эксперт – 355, пед-модератор -266, всего - 1108

10). Апробирование подушевого финансирования

Организации

22

                                                               Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

Отчетный период

План текущего года

                                                                Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

343 819,4

1 522 919,2

1797 105,0

Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный период

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

1)Учебно-полевые сборы учащихся 10 классов.

Уч-ся

215

211

220

220

220

2)социальная поддержка учащихся из малообеспеченных семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

Уч-ся

2 544

2 996

2996

2996

2996

3)ведомственная подписка

Объекты.

27

27

27

27

27

4)использование интернет- ресурсов в учебном процессе

Школы

26

26

26

26

26

5)обеспечение безопасности обучающихся во время учебного и воспитательного

 процесса («тревожная кнопка», выезд мобильной группы)

Объекты

25

25

25

25

25

6)обеспечение противопожарной безопасности

объекты

26

26

26

26

26

7)проведение текущего

ремонта в организациях

образования

Объек

ты

26

26

26

26

26

8)  медосмотр работников организаций образования

чел.

2930

2970

2970

2970

2970

9). Апробирование подушевого финансирования начального, основного среднего и общего образования в 10 – 11 классах на базе СШ № 4, МГ № 5 «Тандау», СШ № 8, ЭШГ № 13 «Экос», СШ № 19

Орг-ции

6

5

5

5

5

10). Обучение  педагогов на семинарах по превенции суицидов

Чел.

42

43

11). Открытие IT-классов в школах

Организации

25

12)Обеспечение школьной формой, канцелярскими товарами детей из малообеспеченных семей

Чел

2569

13)Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей(дополнительно)

Чел

2996

14) В связи с необходимостью уменьшения расходов с восстановлением на выплату заработной платы работников образования

Организаций

27

15)Внедрение программы Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних

чел

2091

16) Приобретение интерактивного   оборудования для  КГУ Специализированной гимназии полиязычного обучения №3

им. М.Габдуллина

Организаций

1

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

Отчетный период

План текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тыс. тенге

4 632 976,9

4 858 442,5

5 749 489,6

5 772 861,0

5 800 411,0

в т. ч. ОБ

3 024,0

466 728,4

1)Открытие IT-классов в школах

2). Обучение  педагогов на семинарах по превенции суицидов

3)Обеспечение школьной формой, канцелярскими товарами детей из малообеспеченных семей

4)Обеспечение горячим питанием детей из малообеспеченных семей

5)В связи с необходимостью уменьшения расходов с восстановлением на выплату заработной платы работников образования

6).Внедрение программы Формирование здоровья и жизненных навыков и превенции суицида среди несовершеннолетних

7) Приобретение интерактивного   оборудования  для  КГУ Специализированной гимназии полиязычного обучения №3 имени М.Габдулина

Тыс.

тенге

4 330,0

2 150,0

71 816,0

48 566,0

329 494,4

4 182,0

6 190,0

Показатели прямого результата

ед. изм.

отчетный год

план текущего года

Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1. Доплата учителям организаций образования, реализующим учебные программы начального, основного и общего среднего образования за работу в условиях обновленного содержания образования

1. На увеличение размеров должностных окладов педагогов-психологов школ

3) На доплату за преподавание на английском языке предметов ЕМН

4). На выплату доплаты учителям со степенью магистра

5). На выплату доплаты учителям, за наставничество молодым учителям

 6).  На увеличение размера доплаты за классное руководство

7). На увеличение размера доплаты за проверку тетрадей и письменных работ

8). На увеличение ежегодного оплачиваемого трудового отпуска продолжительностью 42 календарных дней педагогических работников до 56 дней

9) На открытие  Ай-ти классов

10) На внедрение программы  по превенции суицида среди несовершеннолетних

11). На обеспечение горячим питанием учащихся из малообеспеченных семей

 12).  На обеспечение одеждой и канцтоварами учащихся из малообеспеченных семей

Шт.ед. и пед.ставки

Чел

Чел

Чел

Чел

класс

класс

Шт.ед и пед.ставки

Школ

Уч-ся

Уч-ся

Уч-ся

    2 013

42

Всего – 134 (химии – 23, физики – 34, биол – 38, инф – 39)

127

37

Итого 1 151, (1-4кл. 522;

5-11кл. 629)

Итого 1151, (1-4кл. 522;

5-11кл. 629)

14

25

5 783

2 996

2 996

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

Отчетный год

План текущего года

                                                                    Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

За счет трансфертов из областного бюджета

тысяч тенге

958 939,0

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

958 939,0

                                               Показатели прямого результата

ед. изм.

Отчетный период

План текущего года

                                                                             Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

1

2

3

4

5

6

7

1)Проведение текущего ремонта

организаций

5

Расходы по бюджетной подпрограмме, всего

Расходы по бюджетной подпрограмме

ед. изм.

отчетный год

план текущего года

                                                                       Плановый период

2018 год

2019 год

2020 год

2021 год

2022 год

За счет кредитов из областного бюджета из средств внутренних займов»

тысяч тенге

                            150 527,7

Итого расходы по бюджетной подпрограмме

тысяч тенге

150 527,7