Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Приложение 6
к приказу руководителя
отдела образования
г. Кокшетау
от «24» июня 2019 года
№ 245
Приложение 15
к приказу руководителя
отдела образования
г. Кокшетау
от «26» декабря 2018 года
№ 473
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
464 ГУ «Отдел образования города Кокшетау»
на 2019 – 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 464.067 Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций.
Руководитель бюджетной программы: Руководитель отдела образования города Кокшетау Жусупов Б.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Бюджетный кодекс РК, Закон РК «Об образовании», Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 « О государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы»; решение Кокшетауского городского маслихата от 21 декабря 2018 года № С-26/6 «О городском бюджете на 2019 - 2021 годы».
Вид бюджетной программы:
В зависимости от уровня государственного управления: городская, утверждаемая в составе бюджета города областного значения
В зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая / развития: развития
Цель бюджетной программы: Создание условий для эффективного развития системы образования, сохранения и расширения действующей сети объектов образования, совершенствования образовательного процесса. Создание современной материально- технической базы и приведение в соответствие с нормативными требованиями, обеспечение учебного процесса государственных организаций среднего образования в соответствии с государственными общеобязательными стандартами среднего образования
Конечный результат бюджетной программы: Укрепление и развитие материально- технической базы подведомственных организаций образования. Обеспеченность кабинетами химии от общего числа школ. Укрепление МТБ организаций от их общего числа (за счет проведения капитального ремонта), запланировано 5 показателей прямого результата.
Описание (обоснование) бюджетной программы: Капитальные расходы подведомственных организаций образования, направленные на укрепление и развитие материально-технической базы. Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-30/2 от 28 марта 2019г сумма программы уменьшина на сумму 58858,7 тыс.тенге. Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-34/13 от 19 июняа 2019г сумма программы уменьшина на сумму 165366,6 тыс.тенге.
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
ед. изм. |
Отчетный период 2017 год |
План текущего года 2018 год |
плановый период |
||
2019 год |
2020 г |
2021 г |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета |
тысяч тенге |
|
|
|
|
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
111 975,9 |
268 326,2 |
95 991,7 |
268 135,0 |
276 179,0 |
За счет средств областного бюджета |
тысяч тенге |
|
46 838,0 |
|
|
|
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
111 975,9 |
315 164,2 |
95 991,7 |
268 135,0 |
276 179,0 |
показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный период 2017 год |
План текущего года 2018 год |
плановый период |
||
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1)Разработка государственной экспертизы на капитальный ремонт . |
Эксп.заключение
|
10 |
|
|
|
|
2)Разработка ПСД на капитальный ремонт . |
ПСД
|
2 |
2 |
1 |
|
|
3) проведение капитального ремонта зданий |
Объект
|
2 |
3 |
1 |
|
|
4) Приобретение оборудования для пищеблоков |
объект.
|
|
1 |
|
|
|
5) Приобретение компьютерной и оргтехники, мультимедийное оборудование, интерактивное оборудование |
Шт./ Орг
|
5 |
12 |
/4 |
|
|
6) Приобретение автобуса |
Шт. |
|
1 |
|
|
|
7) Приобретение школьной, детской и офисной мебели |
Шт./ орг |
9 |
3 |
|
|
|
8) оснащение медицинского кабинета |
Шт. |
|
|
|
|
|
9)приобретение товаров стоимостью менее 40 МРП, относящихся к активам |
Орг-ции |
|
|
|
|
|
10) приобретение кабинетов химии |
объект |
2 |
1 |
1 |
|
|
11) приобретение кабинетов ЛМК |
Каб. |
2 |
1 |
2 |
|
|
12) Приобретение газели |
Шт |
|
1 |
|
|
|
13) Кабинет истории |
Каб |
|
|
1 |
|
|
14) Приобретение кабинета информатики |
Каб |
|
|
1 |
|
|
15) Приобретение интерактивных досок |
Шт, орг |
1 |
|
|
|
|
16). Приобретение кабинета физики |
каб |
2 |
1 |
4 |
|
|
17). Приобретение кабинета робототехники |
Каб. |
2 |
5
|
|
|
|
18). Приобретение кабинета Монтессори |
Каб. |
1 |
|
|
|
|
19). Приобретение кабинета биологии (ООШ 15) |
Каб. |
1 |
|
|
|
|
20). Проведение капитального ремонта из ОБ |
Объект |
|
1 |
|
|
|
21) Приобретение фонтанчиков |
Орг |
|
19 |
|
|
|
22) Приобретение кабинета технологии для мальчиков |
Орг. |
|
1 |
|
|
|
23). Приобретения для смарт-школы |
Орг. |
|
|
|
|
|
24)Автоматизированная многоярусная гидропонная установка |
Орг. |
|
|
1 |
|
|
25) Оснащение детского сада |
орг |
|
|
1 |
|
|