Приложение 2
к Правилам разработки и
утверждения (переутверждения)
бюджетных программ (подпрограмм)
и требованиям к их содержанию
Приложение 5
к приказу руководителя
отдела образования
г. Кокшетау
от «15» мая 2019 года
№ 205
Приложение 9
к приказу руководителя
отдела образования
г. Кокшетау
от «26» декабря 2018 года
№ 473
БЮДЖЕТНАЯ ПРОГРАММА
464 ГУ «Отдел образования города Кокшетау»
на 2019 – 2021 годы
Код и наименование бюджетной программы: 464.018 Организация профессионального обучения
Руководитель бюджетной программы : Руководитель отдела образования города Кокшетау» Жусупов Б.А.
Нормативная правовая основа бюджетной программы: Указ Президента Республики Казахстан от 1 марта 2016 года № 205 « О государственной программе развития образования и науки Республики Казахстан на 2016-2019 годы»
Вид бюджетной программы:
в зависимости от уровня государственного управления: городская,
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
в зависимости от способа реализации: индивидуальная
текущая / развития : текущая
Цель бюджетной программы: Обучение учащихся по программам робототехника, начально-техническое моделирование, 3Д моделирование, вождению автотранспортных средств.
Конечные результаты бюджетной программы: привитие у детей навыков по робототехнике, начально-техническому моделированию, 3Д моделированию, вождению автотранспортных средств
Описание (обоснование) бюджетной программы: Средства по данной программе направлены на содержание УПТО, где производится обучение учащихся программам робототехника, начально-техническое моделирование, 3Д моделирование, вождение автотранспортных средств. повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам с окладом ниже минимальной заработной платы, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
Согласно решения Кокшетауского городского маслихата № С-30/2 от 28 марта 2019г сумма программы увеличена на сумму 1000,0 тыс.тенге. Согласно постановления акимата города Кокшетау от 8 мая 2019 года №А-5/858 сумма программы увеличена на сумму 3 461,0 тыс.тенге.
Расходы по бюджетной программе, всего |
||||||
Расходы по бюджетной программе |
ед. изм. |
отчетный год
|
план текущего года
|
Плановый период |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
За счет трансфертов из республиканского бюджета, в т.ч. |
тысяч тенге |
|
|
7 089,0 |
|
|
1).Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам |
|
|
|
3628,0 |
|
|
2) Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
|
|
|
3 461,0 |
|
|
За счет средств местного бюджета |
тысяч тенге |
37 965,7 |
51 382,5 |
39 593,0 |
39 116,0 |
39 484,0 |
Итого расходы по бюджетной программе |
тысяч тенге |
37 965,7 |
51 382,5 |
46 682,0 |
39 116,0 |
39 484,0 |
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 011 «За счет трансфертов из республиканского бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам с окладом ниже минимальной заработной платы, повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий.
показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1).Повышение заработной платы низкооплачиваемым работникам |
Шт.ед. и пед.ставки |
|
|
32,3 |
|
|
2) Повышение заработной платы отдельных категорий гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий |
Шт. ед. и пед.ставки |
|
|
45,66
|
|
|
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
|||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тыс. тенге |
|
|
7 089,0 |
|
|
|
Код и наименование бюджетной подпрограммы: 015 «За счет средств местного бюджета»
Вид бюджетной подпрограммы:
в зависимости от содержания: осуществление государственных функций, полномочий и оказание
вытекающих из них государственных услуг
текущая / развития: текущая
Описание (обоснование) бюджетной подпрограммы: Средства по данной программе направлены на содержание внешкольных организаций, организацию проведения внешкольных мероприятий, научных соревнований, развития индивидуальных склонностей, творческих способностей личности, выявление одаренных учащихся.
показатели прямого результата |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
1)Обучение вождению учащихся 10 классов |
Чел.
|
|
|
|
|
|
2)Обучение вождению учащихся 11 классов |
Чел. |
150 |
150 |
150 |
150 |
150 |
3). Обучение робототехнике, начально-техническому моделированию, 3Д моделированию |
Чел. |
156 |
901 |
901 |
901 |
901 |
Расходы по бюджетной подпрограмме |
ед. изм. |
Отчетный период |
План текущего года |
плановый период |
|
|||
2017 год |
2018 год |
2019 год |
2020 год |
2021 год |
|
|||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
Итого расходы по бюджетной подпрограмме |
тысяч тенге |
37 965,7 |
51 382,5 |
39 593,0 |
39 116,0 |
39 484,0 |
||