|
№ р/н
|
Бюджеттік бағдарлама, бюджет бағдарламасы әкімшісі басшысының бұйрығымен бекітілген
|
Өзгерістер енгізілген бюджеттік бағдарлама (түзету немесе нақтылау кезіндегі өзгерістер қалың шрифтпен белгіленеді)
|
Ауытқуы (бюджеттік бағдарлама бойынша бекітілген сомадан ұлғайту немесе азайту сомасын көрсетіледі (+/-)
|
Негіздеме (тиiстi бюджет комиссиясының шешiмiне (егер ондай бар болса) сілтемесімен өзгерiстер мен толықтырулар енгізудің себептерi)
|
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы : 464.030 Патронаттық тәрбиешілерге тапсырылған баланы (балаларды) күтіп-бағу.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі : Жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға тұратын орын берумен, олардың тәрбиесі мен білім алуы үшін қолайлы жағдай жасау .
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
437,0
|
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
12235,0
|
7610,0
|
7691,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
12672,0
|
7610,0
|
7691,0
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
011 « Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
4
|
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
437,0
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
437,0
|
|
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1) Патронаттық тәрбиедегі жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалардың күтімін қамтамасыз ету
|
Адам
|
17
|
10
|
10
|
|
2) Патронатты тәрбиешілерге еңбекақы төлеу
|
адам
|
12
|
8
|
8
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
12235,0
|
7610,0
|
7691,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
12235,0
|
7610,0
|
7691,0
|
|
Бюджеттік бағдарламаның коды және атауы : 464.030 Патронаттық тәрбиешілерге тапсырылған баланы (балаларды) күтіп-бағу.
Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижесі: Жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға тұратын орын берумен, олардың тәрбиесі мен білім алуы үшін қолайлы жағдай жасау
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Республикалық бюджет трансферттер есебінен, соның ішінде
|
Мың теңге
|
1 849,0
|
|
|
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
|
437,0
|
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
|
1 412,0
|
|
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
тысяч тенге
|
12 235,0
|
7 610,0
|
7 691,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығындардың барлығы
|
Мың теңге
|
14 084,0
|
7 610,0
|
7 691,0
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы:
011 « Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1). Азаматтық қызметшілерге жалақы мөлшерін
ең төменгі жалақыдан төмен еңбекақы ұлғайту
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
4
|
|
|
|
2). Азаматтық қызметшілердің, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жекелеген санаттарының жалақысын арттыруға
|
Шт.м. және пед.ставкалар
|
8
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Республикалық бюджеттен берілетін трансферттер есебінен
|
Мың теңге
|
1849,0
|
|
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
1849,0
|
|
|
Кіші бюджеттік бағдарламаның коды және атауы: 015 «Жергілікті бюджет есебінен»
|
Тікелей нәтиже көрсеткіштері
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
1) Патронаттық тәрбиедегі жетім балалар мен ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалардың күтімін қамтамасыз ету
|
Адам
|
17
|
10
|
10
|
|
2) Патронатты тәрбиешілерге еңбекақы төлеу
|
адам
|
12
|
8
|
8
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар
|
Өлшем бірлігі
|
Жоспарлы кезең
|
|
2019
|
2020
|
2021
|
|
Жергілікті бюджет есебінен
|
Мың теңге
|
12235,0
|
7610,0
|
7691,0
|
|
Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстардың барлығы
|
Мың теңге
|
12235,0
|
7610,0
|
7691,0
|
|
+1412,0
|
Көкшетау қаласы әкімдігінің 2019 жылғы 8 мамырдағы №А-5/858 қаулысына сәйкес 1.06.2019 ж. бастап жалақысын арттырумен байланысты бағдарламаның ұлғайту
|